九三学社江西省委会2018年度部门决算

编辑:来源:6人阅2019-08-20 09:30:10


九三学社江西省委会2018年度部门决算

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第一部分 ?九三学社江西省委会部门概况

????一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

????一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分??九三学社江西省委会部门概况

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一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:九三学社江西省委员会。

本部门2018年年末编制人数19人,其中行政编制19人;年末实有人数22人,其中在职人员20人,包括行政人员19人、聘用人员1人;离休人员1人;遗属1人。

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第二部分?2018部门决算表



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第三部分?2018部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计782.75万元,其中上年结转4.54万元较上年增长3%;本年收入合计782.75万元,较上年增长3%,主要原因是:机关人员工资上调

本年收入的具体构成为:财政拨款收入782.75万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计732.64万元,其中本年支出合计732.64万元,较2017年减少19.54万元,减少3%;年末结转50.21万元,较2017年增加45.67万元,增长1006%,主要原因是省部级专项未使用完毕,年底追加经费,没有及时使用完毕,冲销上年计入其他应付账款的款项

本年支出的具体构成为:基本支出649.75万元,占88.69%;项目支出82.88万元,占11.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为454.14万元,决算数为732.64万元,完成年初预算的161%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为400.84万元,决算数为679.34万元,完成年初预算的169%主要原因是:承办社中央会议,机关人员2017年度奖励金由财政后期追加

(二)教育支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为25.5万元,决算数为25.5万元,完成年初预算数的100%

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19万元,决算数为19万元,完成年初预算数的100%

(五)住房保障支出年初预算数为3.8万元,决算数为3.8万元,完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出649.75万元,其中:

(一)工资福利支出299.09万元,较2017年增长85.07万元,增长39.75%,主要原因是:机关人员医疗保险、住房补贴增加及工资上调,住房公积金纳入该科目核算。

(二)商品和服务支出86.42万元,较2017年增加16.95万元,增加24.4%,主要原因是:培训支出纳入该科目核算,增加了机关人员培训,协助社中央在本地举办会议和活动。

(三)对个人和家庭补助支出264.25万元,较2017年降低41.06万元,降低13.45%,主要原因是:机关缴纳的住房公积金不列入该科目核算

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元,决算数为7.68万元,完成预算的40.42%,决算数较2017年增加1.4万元,增长22.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为2.17万元,完成预算的31%,决算数较2017年增加0.1万元,增长4%。主要原因是:开展机关能力建设交流活动,增加了公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为5.51万元,完成预算的45.92%,决算数较2017年增加1.3万元,增长30.88%。主要原因是:增加出差调研活动,公车运行维护费用增加

、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费86.42万元,较2017年增加16.95万元,增长24.4%,主要原因是:增加出差调研活动及培训和会议。其中:印刷费3.75万元,邮电费2.46万元,差旅费6.61万元,培训费10.54万元,劳务费1.5万元,其他交通费用24.07万元,工会经费7.49万元水电物业管理费14.21万元,福利费6.05,其他费,9.74万元。

、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额31.77万元,其中:政府采购货物支出31.77万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部级领导用车1辆,机要通信用车1辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金92万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出。从评价情况来看,发挥了自身优势,彰显九三学社特色;完善了工作机制,形成工作合力;调动了广大社员积极性,让更多的社员参与到参政议政工作中来;建立了交流沟通平台,增强信息互通与共享;通过认真选题,着力围绕科技创新、生态文明、脱贫攻坚、供给侧改革等问题深入调查研究,积极建言献策。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映参政议政项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政项目自评得分为100分,项目全年预算数为92万元,执行数为75.1万元,完成全年预算的81.63%。

主要产出和效果:2018年度社省委向政协江西省十二届一次会议报送大会发言22件,其中口头发言1件,联组发言5件,提交集体提案23件,其中《关于促进我省中药材种养业发展的建议》被列为重点督办提案;《特色小镇建设“四重四轻”问题亟待重视》被列为会中办案。社省委向社中央报送调研报告18篇(含3篇赣鲁皖三省联合调研报告),有7篇被社中央采用作为全国政协十三届一次会议提案。全年共收到省政协十二届一次会议提案回复27份,所有提案都得到回复。2018年共向社中央、省政协、中共江西省委办公厅报送社情民意信息127件。省政协采用28篇(含省政协直报全国政协15篇);中共江西省委办公厅采用2篇;社中央采用11篇;全国政协采用2篇;省领导批示1篇2018年度参政议政部共编印《议政建言》4期。较好完成年度预算绩效要求。

发现的问题及原因:由于项目资金年初划拨较晚,导致上半年使用进度较慢;省部级专项经费有部分资金尚未使用完毕,需结转至下年度继续使用,存在跨年度实施情况。

下一步改进措施:省财政厅对资金执行提出了更高的执行进度要求,按照新要求,我委将严格督促机关各部室超前谋划,超前布局,采取强有力措施,确保资金及时支付到位,提高项目资金的使用率。

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第四部分 ?名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映由单位缴纳的机关人员基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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